Faktúra č. DFB/26/0156
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0156
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinš. materiál, telefón
- Dátum doručenia: 24.03.2026
- Celková hodnota: 140,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161,/26,169/26
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka: