Faktúra č. DFB/26/0257
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0257
- Popis fakturovaného plnenia: elektro.inštal. materiál
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 83,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 273/26,273/26/a
- Dátum zverejnenia: 12.05.2026
- Poznámka: