Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Informácie
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320/245/a | radio | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 57,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 320/24 | bateria | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 22,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0271 | všeobecný materiál na chodbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 492,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0714 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 96,80 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0147 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 191,70 € | 20.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 85/24 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 191,70 € | 01.02.2024 | 21.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 29/24 | baterie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 91,68 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 856/24 | baterky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 14,65 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0950 | vodoinštalačný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 518,70 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1231/23 | el.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 518,70 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0907 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 544,90 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1061/23 | elek.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 544,90 € | 02.11.2023 | 07.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0769 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 68,15 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 936/23 | bateria | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 41,20 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 936/23/a | elektrto.inšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 26,95 € | 13.10.2023 | 06.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0691 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 330,45 € | 13.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 930/23 | batéria | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 330,45 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0659 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 244,65 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 759/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 244,65 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | |||||
| DFB/23/0581 | žiarivky a spínače | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 48,70 € | 06.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |