Faktúra č. DFB/26/0398
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0398
- Popis fakturovaného plnenia: ventilátor, konvica
- Dátum doručenia: 07.07.2026
- Celková hodnota: 220,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 455/26/b,455/26/c
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka: