Faktúra č. DFB/26/0397

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
IČO: 35341033
Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0397
Popis fakturovaného plnenia: elekt.inštal. materiál
Dátum doručenia: 07.07.2026
Celková hodnota: 37,81 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 455/26,455/26/a
Dátum zverejnenia: 17.07.2026
Poznámka: