Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Informácie
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544/24/a | elekt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 964,72 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0497 | ventilátor, svietidlo, žiarivky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 964,70 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0582 | elektro materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 565,05 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | |||||
| 594/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 565,05 € | 05.08.2024 | 24.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 725/24 | el.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 361,10 € | 27.09.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0641 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 361,10 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 764/24 | elektro.inštal.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 96,80 € | 02.10.2024 | 01.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0714 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 96,80 € | 31.10.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 856/24 | baterky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 14,65 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0803 | batéria | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 14,65 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 611/23 | baterky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 128,70 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0474 | batérie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 128,70 € | 20.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 759/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 98,70 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | |||||
| DFB/23/0557 | náhradné baterky a žiarivky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 98,50 € | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 737/23 | elektroinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 48,70 € | 18.08.2023 | 06.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0581 | žiarivky a spínače | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 48,70 € | 06.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 759/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 244,65 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | |||||
| DFB/23/0659 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 244,65 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 930/23 | batéria | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 330,45 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0691 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 330,45 € | 13.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |