Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/22 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 22,55 € | 14.07.2022 | 03.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0474 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 31,00 € | 02.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 560/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 31,00 € | 27.06.2022 | 03.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0403 | vodoinšt.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 435/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 669,74 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0329 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 351/22 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0255 | vodoinštalačný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 35,55 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 323/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 35,55 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0204 | vodoinštal.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 177,71 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 177,71 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0047 | vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 56,07 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 44/22 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 56,08 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0313 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 142,83 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 506/21 | materiál do drevárskej dielne/projekt SPP | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 80,00 € | 13.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0878 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 312,29 € | 21.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 1022/21 | metly, vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 312,11 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0844 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 40,25 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0840 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 1 095,65 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 1006/21 | pil.list | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 40,25 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |