Faktúra č. DFB/22/0329
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0329
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.06.2022
- Celková hodnota: 416,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 351/22
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/22 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 416,91 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 351/22 | madlo - 30,5 m | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 670,09 € | 15.07.2022 | 10.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |