Objednávka č. 153/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 153/21
  • Popis objednaného plnenia: vodointšt.materiál
  • Dátum vyhotovenia: 03.03.2021
  • Celková hodnota: 111,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0186 material na udrzbu/laky farby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 403,22 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0175 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 111,54 € 30.03.2021 04.05.2021 Faktúra
Tlačiť