Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0375 | vodoinštalačný materiál a ND na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 137,28 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 504/20 | materiál pre údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 44,70 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0423 | tovar pre údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 44,70 € | 03.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 547/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,60 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0481 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,60 € | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 602/20 | vodoinštala.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 19,19 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 602/20/a | regál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 70,75 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 602/20/b | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 33,90 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 602/20/c | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 127,71 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0540 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 266,05 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0609 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 38,90 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 797/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 25.11.2020 | 28.11.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 757/20/a | rezné kotúče | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0674 | tovar pre udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 488,19 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0682 | tovar, material a naradie na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 250,70 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 849/20 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/20/0734 | elektroinštalačný a vodárenský materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 585,58 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 347/20/d | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 16,95 € | 11.05.2020 | 22.01.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |