Faktúra č. DFB/20/0375
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0375
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál a ND na údržbu
- Dátum doručenia: 03.07.2020
- Celková hodnota: 137,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 439/20, 439/20/a
- Dátum zverejnenia: 18.07.2020
- Poznámka: