Fober Ondřej-FOBER
Informácie
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001/21 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 1 095,62 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0802 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 191,40 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 771/21/b | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 46,65 € | 01.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 771/21/a | spotrebný materiál na ergoterapiu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 131,95 € | 01.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0623 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 248,40 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 642/21/c | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 28,85 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 642/21/b | olej stihl | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 9,99 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 642/21/a | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 153,00 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 624/21 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 11,00 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0560 | rôzny materiál na údržbu zariadenia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 202,84 € | 06.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 477/21/b | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 58,39 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21/a | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 24,45 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0101 | material na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 45,44 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 153/21 | vodointšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 111,54 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 101/21 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 45,43 € | 15.02.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 300/21 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 138,80 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/21/0175 | material na udrzbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 111,54 € | 30.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0253 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 138,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 386/21 | vodoinš. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 142,83 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 477/21 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 15,80 € | 01.07.2021 | 28.08.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |