Faktúra č. DFB/21/0802

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0802
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 191,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 771/21, 771/21/a,b
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť