Faktúra č. DFB/21/0560

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0560
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzny materiál na údržbu zariadenia
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 202,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 624/21,/a,b,c
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť