Faktúra č. DFB/21/0437
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0437
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre drevársku dielňu
- Dátum doručenia: 19.07.2021
- Celková hodnota: 78,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/21
- Dátum zverejnenia: 05.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/21 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 400,00 € | 27.05.2021 | 22.06.2021 | 30.11.2021 | 22.06.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |