Objednávka č. 560/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 560/22
  • Popis objednaného plnenia: vodoinšt. materiál
  • Dátum vyhotovenia: 27.06.2022
  • Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0474 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 31,00 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB/22/0542 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331956 22,55 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
Tlačiť