Faktúra č. DFB/22/0474

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0474
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.08.2022
  • Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 560/22
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
560/22 vodoinšt. materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 31,00 € 27.06.2022 03.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
560/22 vodoinšt.materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 22,55 € 14.07.2022 03.09.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť