Objednávka č. 101/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 101/21
  • Popis objednaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum vyhotovenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 45,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0101 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 45,44 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0247 pracovné odevy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 45,36 € 30.04.2021 11.05.2021 Faktúra
Tlačiť