| DFK/22/0007 |
stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
35 362,75 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
stav.práce IA Rekonštrukcia objektu prvého kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
16 253,45 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
14 330,29 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
SPP plyn kotolňa 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 492,33 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
stav.práce IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Krivda |
41582390 |
|
7 836,29 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0008 |
zdvíhacie zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
7 590,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
plyn 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 219,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
plyn kotolňa 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
6 972,95 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
Oprava chodby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Čirák Martin |
43728278 |
|
5 926,20 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 769,50 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
SPP plyn kotolňa 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 484,16 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0812 |
odber plynu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 481,36 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0781 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
4 467,48 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
4 004,56 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0770 |
realizácia VO na potraviny 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
3 500,00 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0902/21 |
plyn kotolňa 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 464,03 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
nedoplatok plyn 2021 malé kotolne/U, ZPB a kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 433,31 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0777 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,92 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0864 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 002,93 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
plyn kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 842,67 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0720 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 791,19 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 708,89 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0617 |
spotreba vody 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 642,75 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0869 |
nerezové chladničky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
2 580,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0870 |
kuchynské náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 499,68 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
