Faktúra č. DFB/22/0500
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Čirák Martin
- IČO: 43728278
- Adresa: Gorkého 1554/10, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0500
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava chodby
- Dátum doručenia: 12.08.2022
- Celková hodnota: 5 926,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/22
- Dátum zverejnenia: 31.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/22 | Oprava chodby DSS na 1.poschodí hlavnej budovy CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Martin Čirák | 43728278 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 926,20 € | 27.07.2022 | 28.07.2022 | 30.09.2022 | 27.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |