Faktúra č. DFB/22/0781

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0781
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 4 467,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 839/22
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
839/22 Pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 4 467,48 € 24.10.2022 26.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť