Faktúra č. DFS/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Chata Pieniny, s.r.o.
- IČO: 36511552
- Adresa: Lesnica 147, 065 33 Lesnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: rek.pobyt zamestnancov / Červ.Kláštor
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 5 769,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 422/22
- Dátum zverejnenia: 21.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/22 | výlet zamestnancov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 5 769,50 € | 30.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |