Faktúra č. DFB/22/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 10.3.-19.4.2022
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 2 708,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť