Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0239
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 10.3.-19.4.2022
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 2 708,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť