Faktúra č. DFB/22/0869
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi s.r.o.
- IČO: 44103930
- Adresa: Slovenska 16, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0869
- Popis fakturovaného plnenia: nerezové chladničky 2 ks
- Dátum doručenia: 23.12.2022
- Celková hodnota: 2 580,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1074/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074/22 | chladnička nerezová | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Gastro-Galaxi s.r.o. | 44103930 | 2 580,00 € | 23.12.2022 | 24.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |