| DFB/22/0875 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
355,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0869 |
nerezové chladničky 2 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro-Galaxi s.r.o. |
44103930 |
|
2 580,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0871 |
materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
672,41 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0870 |
kuchynské náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 499,68 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0885 |
vysavače Karcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
558,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0872 |
sedacia súprava/vestibul |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 479,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0868 |
zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
455,76 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0866 |
oprava klimatizácie služ.mot.vozidla OPEL VIVARO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RBPP TRADING, spol. s r.o. |
36458201 |
|
1 450,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0874 |
komody / izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 820,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0891 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
351,05 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0882 |
bezlepkové a diacestoviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,43 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0008 |
zdvíhacie zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
7 590,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0867 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
202,80 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0892 |
štrk a stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0893 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0889 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,84 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0887 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 622,27 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0881 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
810,50 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0880 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
306,22 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
skriňa na šaty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 600,00 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0888 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,56 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0864 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 002,93 € |
23.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0729 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
418,82 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
detektory dymu 100 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
629,10 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
