Faktúra č. DFB/22/0729
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0729
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ambulanciu
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota: 418,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 919/22
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919/22 | zdravotné pomôcky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 418,82 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |