Faktúra č. DFB/22/0883

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0883
  • Popis fakturovaného plnenia: sviatočné zákusky
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 383,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1089/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1089/22 zákusok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 383,51 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť