Faktúra č. DFB/22/0875
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0875
- Popis fakturovaného plnenia: zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 355,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1085/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085/22 | lieky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medpartner s.r.o. | 44903481 | 355,75 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |