Faktúra č. DFB/22/0871
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNAMED,s.r.o
- IČO: 35912677
- Adresa: Švábska 6797/72, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0871
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu
- Dátum doručenia: 23.12.2022
- Celková hodnota: 672,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1067/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067/22 | zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNAMED,s.r.o | 35912677 | 672,41 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |