| DFB/22/0528 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 158,37 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 451,50 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0668 |
prehliadka tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
199,20 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
výroba pečiatky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GiCoS, Ing. Igor Girmala |
33261903 |
|
36,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0730 |
materiál na opravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
203,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
brúsenie strúhadiel a nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
140,00 € |
07.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0832 |
plachty a podložky / ambulancia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
438,96 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0697 |
sprchovacie stoličky 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
toaletné kreslo pojazdné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0738 |
toaletne kreslo pojazdne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
145,20 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0794 |
kurací špíz |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,06 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0619 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
75,05 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0695 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
223,25 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0782 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
851,97 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0542 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331956 |
|
22,55 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0865 |
miešačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
359,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
56,07 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vodoinštal.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
177,71 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
35,55 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
416,91 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
669,74 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
31,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
stav.dozor IA Bezpečnostné oplotenie zadnej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
480,00 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
stav.dozor IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
157,00 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0895/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
144,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0894/21 |
odvoz neb.odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
