Faktúra č. DFB/22/0832
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0832
- Popis fakturovaného plnenia: plachty a podložky / ambulancia
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 438,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1037/22
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037/22 | podložky prateľné ABRI SOFT WASHABLE | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR | 33764956 | 438,95 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |