Faktúra č. DFB/22/0844
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0844
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 851,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1008/22, 1000/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: