Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 231,36 € | 19.01.2024 | 03.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0056 | materiál pre prácu údržby 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 231,36 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 97/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 209,20 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0115 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 209,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 190/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 317,24 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0178 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 317,24 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 307/23 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 12.04.2023 | 16.05.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0269 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0660 | stojan a kotlíky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 896/23 | Kotlik | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 998/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0725 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1180/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0895 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1237/23 | kompresor | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0956 | kompresor (rehabilitácia) | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0542 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331956 | 22,55 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0619 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331956 | 75,05 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0695 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 223,25 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 782/22 | vodoinštalačný a kúrenársky matetriál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331956 | 223,25 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |