Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 74,93 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0492 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 74,93 € | 02.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| 593/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 112,65 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0566 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 112,65 € | 30.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 494/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 181,75 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0639 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 181,75 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 763/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 213,58 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0726 | všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 213,58 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 867/24 | vodoinš. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 479,79 € | 19.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0799 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 479,79 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1015/24 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 274,39 € | 16.12.2024 | 24.12.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0858 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 274,39 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 307/23 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 12.04.2023 | 16.05.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0269 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0660 | stojan a kotlíky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 896/23 | Kotlik | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 998/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0725 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 1180/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0895 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |