Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 181,75 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 40/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 231,36 € | 19.01.2024 | 03.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0056 | materiál pre prácu údržby 1/24 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 231,36 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 97/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 209,20 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0115 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 209,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 190/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 317,24 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0178 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 317,24 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 75,90 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0566 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 112,65 € | 30.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 412/24 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 41,30 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0340 | všeobecný materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 41,30 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 431/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 249,40 € | 03.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/24/0424 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 249,40 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 591/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 74,93 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 593/24 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 112,65 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0269 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 307/23 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 12.04.2023 | 16.05.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0956 | kompresor (rehabilitácia) | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1237/23 | kompresor | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0895 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |