Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0956 | kompresor (rehabilitácia) | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1237/23 | kompresor | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 200,90 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0895 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1180/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 262,79 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0725 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 998/23 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 1 669,74 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 896/23 | Kotlik | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/23/0660 | stojan a kotlíky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 69,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0269 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 307/23 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 315,70 € | 12.04.2023 | 16.05.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0865 | miešačka | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 359,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1075/22 | stavebná miešačka 160 650 W | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 359,00 € | 23.12.2022 | 24.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1008/22 | držiaky toal. papiera | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 447,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1000/22 | materiál na údržbu, prepravný vozík | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 404,97 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0844 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 851,97 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0782 | vodoinšt.materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 54,65 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 918/22 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 54,65 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 782/22 | vodoinštalačný a kúrenársky matetriál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331956 | 223,25 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| DFB/22/0695 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 223,25 € | 02.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0619 | materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331956 | 75,05 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |