Faktúra č. DFB/26/0381

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Ondřej Fober - FOBER
IČO: 34331956
Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/26/0381
Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal.materiál
Dátum doručenia: 01.07.2026
Celková hodnota: 96,05 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 456/26,456/26/a,456/26/b
Dátum zverejnenia: 09.07.2026
Poznámka: