Faktúra č. DFB/22/0782
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0782
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 54,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 918/22
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918/22 | vodoinštalačný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 54,65 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |