Faktúra č. DFK/22/0001
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Michal Dzugas -DO-Mi-STAV
- IČO: 34506748
- Adresa: Exnárova 6630/30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/22/0001
- Popis fakturovaného plnenia: stav.dozor IA Montované sklady na odpad
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 157,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | stavebný dozor_IA Montované sklady na odpad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Michal Dzugas - DO-Mi-STAV | 34506748 | Stavebné práce, opravárenské práce | 156,75 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 31.03.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |