Faktúra č. DFB/22/0730
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0730
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota: 203,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 836/22
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836/22 | šijacie potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 203,40 € | 17.10.2022 | 17.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |