Faktúra č. DFB/22/0668
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Mikloško
- IČO: 32963912
- Adresa: Partizánska 15/1, 05001 Revúca
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0668
- Popis fakturovaného plnenia: prehliadka tlakových nádob
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 813/22
- Dátum zverejnenia: 03.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813/22 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Ing. Jaroslav Mikloško | 32963912 | 199,20 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |