001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,81 € |
04.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
392,57 € |
08.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
009/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
99,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
010/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
164,05 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
253,22 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
584,39 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
014/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
243,64 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
554,03 € |
10.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,45 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
018/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
224,19 € |
12.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,97 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
022/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
713,98 € |
15.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
33,98 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
025/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
117,41 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
177,75 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 214,39 € |
17.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |