Faktúra č. 025/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 025/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 117,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/24
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/24 | Objednávame si u Vás : - rýchloviazač závesný ............. 20 ks - obálka C5/25 ks ....................2 ks - obálka C6/25 ks ....................2 ks - zošit 564 ..........................5 ks - lepidlo ............................ 2 ks - doklad výdavko | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 105/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 119,59 € | 08.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra |