Faktúra č. 024/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: OKAY Slovakia spol. s r.o.
- IČO: 35825979
- Adresa: , 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 024/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 33,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/24
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/24 | Objednávame si u Vás: - sieťová nabíjačka 1x USB ...... 2 ks v hodnote : 33,98€ ( z ošetrov. výkonov) | CSS Dúbrava | 00695467 | OKAY Slovakia spol. s r.o. | 35825979 | 0,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 104/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 825,00 € | 08.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra |