Faktúra č. 104/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 104/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 825,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/24
- Dátum zverejnenia: 16.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/24 | Objednávame si u Vás: - matrac 80x200...5 ks /z ošetrovateľských úkonov/ v celkovej hodnote 825,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 07.03.2024 | 09.03.2024 | Objednávka | |||||
| 087/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 1 108,42 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |