Faktúra č. 023/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 023/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/24
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/24 | Objednávame si u Vás : - Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| 139/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 264,00 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |