Faktúra č. 027/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 027/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2024
- Celková hodnota: 544,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2024
- Identifikácia objednávky: 20,17,13,7/24
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 23 683,88 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 113/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby | 40900126 | 1 405,00 € | 13.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra |