Faktúra č. 020/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 020/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 677,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/24
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/24 | Objednávame si u Vás: - indulona ...........15 ks - toal.papier .......105 ks - mydlo tuhé .........15 ks - prachovka ..........15 ks - handra tkaná .......15 ks - prací prášok .......20 kg - solvina 450g. .......6 ks - utierka Alstar ......15 ks - škrob | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka |