Faktúra č. 010/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 164,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2024
- Identifikácia objednávky: 1/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 24 554,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 080/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | TERA green s.r.o. | 46879544 | 3 000,00 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |