Faktúra č. 019/24

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: Asseco solutions
IČO: 00602311
Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 019/24
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 12.01.2024
Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 283/2007
Dátum zverejnenia: 30.01.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
106/24		CSS Dúbrava	00695467	Suptrans G.T. M.s.r.o	36490580		80,14 €	11.03.2024			16.03.2024			Faktúra